目 录
第一部分 南昌市城镇发展服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市城镇发展服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市城镇发展服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市城镇发展服务中心为南昌市住房和城乡建设局的二级单位。单位主要职责是:承担建设市场价工程格信息、指数指标发布; 承担建筑工程和建筑材料的研究工作;承担全市粉煤灰排放、开 发利用、质量管理相关事务性工作;承担全市城市雕塑建设及维护等相关事务性工作等职能。
二、单位2022年主要工作任务
2022年的主要工作任务是:1、建筑市场材料价格服务,及时发布建筑材料价格,关注建筑市场价格波动。造价信息评审会12次2、地方材料测算上报12次。造价咨询市场规范服务,双随机一公开检查,承诺制核查造价从业人员、造价咨询企业日常服务,南昌市造价咨询企业跨设区市承接业务告知盖章;每年的一级造价师南昌地区报名工作;每年的一级造价师南昌地区报名工作。
三、单位基本情况
南昌市城镇发展服务中心基本情况:根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市城乡建设局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发[2021]81号),原南昌市建设工程造价管理站和南昌市城市雕塑管理办公室整合组建南昌市城镇发展服务中心,为原市城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,另外,南昌市建筑科学研究所(南昌市建筑工程质量检测中心)23名自收自支编制划入,编制拨款形式调整为全额拨款,选择留在事业单位的在编人员划入本单位为全额拨款事业单位。单位编制数为55个。截止2021年12月31日止,实有在职在编人数为47人,退休人员36人。2021年度,我单位共设科室7个, 其中后勤科室3个,业务科室4个。分别为:办公室、财务科、造价科、信息科、定额科、数据科、综合科。
第二部分 南昌市城镇发展服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌市城镇发展服务中心收入预算总额为1061.38万元,其中:财政拨款收入1061.38万元。
(二)支出预算情况
2022年市城镇发展服务中心为2021年各事业单位合并后新成立的单位,自2022年度开始以该单位名义编制预算,无2021年度预算数据,因此无法进行支出预算上下年比较。2022年本单位支出预算总额为1061.38万元。工资福利支出953.92万元,商品和服务支出92.71万元,对个人和家庭的补助3.85万元。项目支出为10.9万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出53.31万元,城乡社区支出919.31万元,住房保障支出88.76万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出953.92万元;商品和服务支出92.71万元;对个人和家庭的补助3.85万元;项目支出10.9万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市城镇发展服务中心支出预算总额为1061.38万元。工资福利支出953.92万元,商品和服务支出92.71万元,对个人和家庭的补助3.85万元。项目支出为10.9万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出53.31万元,城乡社区支出919.31万元,住房保障支出88.76万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出953.92万元;商品和服务支出92.71万元;对个人和家庭的补助3.85万元;项目支出10.9万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算情况。
(五)国有资本经营情况
本单位没有中有资本经营情况。
(六)单位运行经费等重要情况说明
2022年本单位运行经费为92.7万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,单位运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排 33.575万元.其中,货物预算18.675万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,本单位无车辆
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
(九)项目绩效情况
2021年无项目绩效。2021年年底编制2022年本部门一级项目 1个。
1、程允贤雕塑艺术馆日常管护费用项目:
1)项目概述:程允贤雕塑艺术馆由南昌市政府设立,是雕塑艺术界国家级大师程允贤先生作品全国唯一的集中收藏展馆。根据南昌市人民政府办公厅洪府厅抄字【2010】57号文件精神,程允贤雕塑艺术馆日常管护费用列入市财政预算中安排。
2)立项依据;南昌市人民政府办公厅洪府厅抄字【2010】57号文件
3)实施主体:南昌市城镇发展服务中心
4)实施周期:2022.01.01至2022.12.31
5)年度预算安排:10.9万元
6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)
年度绩效目标:2021年12月31日前完成程允贤雕塑艺术馆192座雕塑2次维护,做好日程运行管理工作,全年做到整个园区环境优美与整洁,能够正常运行开放,服务参观市民、服务社会。
数量指标:192座雕塑全年维护次数2次
质量指标:雕塑完整度100%
时效指标:2022年12月20日前完成
成本指标:维护成本<=10.9万元
社会效益指标:提高雕塑文化群众知晓度
满意度指标:参观游客满意度维持在95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排5.29万元。
因公出国(境)经费0万元。
公务接待费5.29万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休支出;
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):反映机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
